Авторизация



Добро пожаловать на главную страницу
Исполнение тарифной сметы за 2017 год (ожидаемые данные) PDF Печать E-mail
Добавил(а) content   
27.03.18 05:05
Исполнение тарифной сметы за 2017 год (ожидаемые данные)
Наименование показателей* Ед. изм. Утвержд. ТС факт Отклонение % отклонение (+,-)
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 10 680 191,8 10 449 608,7 -                 2,2 -                230 583,1
в том числе: -
1 Материальные затраты, всего -//- 5 344 863,9 5 088 359,5 -                 4,8 -                256 504,4
в том числе: -
1.1 сырье и материалы -//- 75 830,3 101 580,5 34,0 25 750,2
1.2 ГСМ (диз.топл..газ,бензин, моторное масло) -//- 241 531,5 238 919,0 -                 1,1 -                    2 612,5
1.3 Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь -//- 5 027 502,1 4 747 860,0 -                 5,6 -                279 642,1
2 Расходы на оплату труда, всего тыс. тенге 3 235 027,3 3 245 879,1 0,3 10 851,8
в том числе: -
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 2 934 141,2 2 965 263,5 1,1 31 122,3
2.2 социальный налог -//- 300 886,10 280 615,6 -                 6,7 -                  20 270,5
3 Амортизация тыс. тенге 1 330 402,3 1 332 939,0 0,2 2 536,7
4 Ремонт, всего тыс. тенге 422 451,0 431 167,4 2,1 8 716,4
в том числе: -
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов -//- 243 573,0 251 074,0 3,1 7 501,0
4.2 текущий ремонт -//- 178 878,0 180 093,4 0,7 1 215,4
5 Прочие затраты (необходимо расшифровать) тыс. тенге 347 447,3 351 263,7 1,1 3 816,4
5.1 т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта -//- 4 551,4 4 750,0 4,4 198,6
5.2 страхование автотранспорта -//- 5 226,2 5 272,2 0,9 46,0
5.3 услуги по поверке -//- 8 957,4 8 548,0 -                 4,6 -                       409,4
5.4 коммунальные услуги -//- 84 765,2 88 255,0 4,1 3 489,8
5.5 почтовые расходы -//- 1 180,5 1 184,0 0,3 3,5
5.6 услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение -//- 376,2 383,1 1,8 6,9
5.7 охрана объектов -//- 92 376,8 92 376,8 - -
5.8 дорожно-восстановит.работы -//- 1 734,2 1 743,0 0,5 8,8
5.9 заправка кислородных баллонов -//- 224,9 224,9 - -
5.10 командировочные расходы связанные с производств. деятельностью -//- 26 438,1 26 731,3 1,1 293,2
5.11 расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ -//- 120 509,9 120 659,4 0,1 149,5
5.12 подготовка и обучение кадров -//- 1 106,5 1 136,0 2,7 29,5
II Расходы периода, всего тыс. тенге 1 142 601,6 1 205 004,3 5,5 62 402,7
6 Общие и  административные расходы, всего тыс. тенге 1 142 601,6 1 205 004,3 5,5 62 402,7
в том числе: -
6.1 заработная плата административного персонала -//- 442 284,2 443 196,7 0,2 912,5
6.2 социальный налог -//- 53 430,3 50 886,4 -                 4,8 -                    2 543,9
6.3 налоги и платы -//- 408 993,7 442 891,1 8,3 33 897,4
6.4 Прочие расходы -//- 237 893,4 268 030,1 12,7 30 136,7
6.4.1 командировочные -//- 15 526,4 16 082,0 3,6 555,6
6.4.2 услуги связи и телекоммуникаций -//- 28 300,0 28 795,9 1,8 495,9
6.4.3 информационно-консультационные услуги (юр., аудит., оценка, консультац) -//- 29 677,2 46 330,1 56,1 16 652,9
6.4.4 канцелярские расходы -//- 6 505,1 6 225,0 -                 4,3 -                       280,1
6.4.5 бланочная продукция -//- 2 446,6 2 499,6 2,2 53,0
6.4.6 услуги банка -//- 6 058,3 6 011,0 -                 0,8 -                         47,3
6.4.7 разрешение на земельные работы -//- 2 747,6 2 748,0 0,0 0,4
6.4.8 подписка спец. и тех литературы -//- 1 820,0 1 768,0 -                 2,9 -                         52,0
6.4.9 переплет -//- 1 018,3 1 018,0 -                 0,0 -                           0,3
6.4.10 за просчет технических потерь и экспертиза -//- 2 861,7 2 776,0 -                 3,0 -                         85,7
6.4.11 регистрация имущества, земли -//- 63 985,1 61 793,7 -                 3,4 -                    2 191,4
6.4.12 аренда помещений и имущества -//- 11 376,6 10 816,0 -                 4,9 -                       560,6
6.4.13 аренда автотранспорта -//- 6 122,7 5 877,0 -                 4,0 -                       245,7
6.4.14 Затраты на инвентар. э/оборуд. на наличие ПХД, ПДВ и скважина Казгурт -//- 59 447,8 75 289,8 26,6 15 842,0
III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 11 822 793,4 11 654 613,0 -                 1,4 -                168 180,4
IV Доход -//- 3 575 024,2 4 374 125,1 22,4 799 100,9
VI Всего доходов -//- 15 397 817,6 16 028 738,1 4,1 630 920,5
VII Объем оказываемых услуг тыс. кВтч 2 435 950,4 2 536 290,6 4,1 100 340,2
VIII Нормативные технические потери % 17,35 16,63 -                 4,1 -                           0,7
тыс.кВт.ч 512 925,5 507 549,5 -                 1,0 -                    5 376,0
Тариф тенге/кВтч 6,32 6,32 -                 0,0 -                           0,0
Справочно:
8 Среднесписочная численность персонала человек 3 332 3 332 - -
в том числе:
8.1 производственного персонала -//- 3 038 3 038 - -
8.2 административного персонала -//- 294 294 - -
9 Среднемесячная заработная плата, всего тенге 84 444,4 85 245,6 0,9 801,2
в том числе:
9.1 производственного персонала -//- 80 484,5 81 338,1 1,1 853,7
9.2 административного персонала -//- 125 364,0 125 622,6 0,2 258,6
 
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 PDF Печать E-mail
Добавил(а) content   
27.03.18 05:04
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год (ожид.данные)
ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"
передача и распределение электрической энергии
№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) Сумма инвестиционной программы (проекта) Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях План Факт отклонение причины отклонения собственные средства
Амортизация Прибыль
план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Передача и распределение электрической энергии, территория обслуживания -Южно-Казахстанская область 117 249 кв.км. Реконструкция и модернизация:
ПС и трансформаторы, в т.ч. по классам напряжения 108 108 960 639,4 971 315,3 10 675,9 239 017,2 732 298,1
ПС 35-110 кВ шт. 15 14 746 092,0 756 707,0 10 615,0 Согласно стоимости закупленных материалов 186 207,3 570 499,7
ТП, КПТ, РП 6 -10/0,4 кВ шт. 126 126 214 547,4 214 608,3 60,9 52 809,9 161 798,4
Электрические сети: 599,234 600,106 3 210 103,0 3 229 592,4 19 489,4 794 724,7 2 434 867,7
ВЛ 110 кВ км. 123,748 123,748 354 120,8 359 924,2 5 803,4 88 568,7 271 355,5
ВЛ 35 кВ км. 24,27 24,27 102 896,5 101 540,7 -        1 355,8 24 986,7 76 554,0
ВЛ 6-10 кВ км. 144,013 144,143 250 674,0 250 697,1 23,1 61 690,5 189 006,6
ВЛ 0,4 кВ км. 521,293 527,266 2 441 565,8 2 456 578,5 15 012,7 604 504,6 1 852 073,9
КЛ 110 кВ, 6-10/0,4 кВ км. 9,168 9,168 60 845,9 60 851,9 6,0 14 974,2 45 877,7
3 Внедрение АСКУЭ 327 431,8 329 984,2 2 552,4 81 201,1 248 783,1
4 Модернизация оперативной мнемосхемы ЦДС (видеостена) 208 377,9 208 090,0 -           287,9 51 205,9 156 884,1
5 Технические перевооружение ОС и прочие 198 874,4 968 082,2 769 207,8 238 221,6 729 860,6
ВСЕГО: 4 905 426,5 5 707 064,1 801 637,6 1 404 370,6 4 302 693,5
 
Информация об исполнении инвестиционной программы за 2017 год PDF Печать E-mail
Добавил(а) content   
13.03.18 08:26
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год (ожид.данные)
ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"
передача и распределение электрической энергии
№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) Сумма инвестиционной программы (проекта) Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях План Факт отклонение причины отклонения собственные средства
Амортизация Прибыль
план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Передача и распределение электрической энергии, территория обслуживания -Южно-Казахстанская область 117 249 кв.км. Реконструкция и модернизация:
ПС и трансформаторы, в т.ч. по классам напряжения 108 108 960 639,4 955 809,9 -        4 829,5 235 201,7 720 608,2
ПС 35-110 кВ шт. 15 15 746 092,0 741 201,6 -        4 890,4 Согласно стоимости закупленных материалов 182 391,8 558 809,8
ТП, КПТ, РП 6 -10/0,4 кВ шт. 126 126 214 547,4 214 608,3 60,9 52 809,9 161 798,4
Электрические сети: 599,234 600,106 3 210 103,0 3 220 707,0 10 604,0 792 538,2 2 428 168,8
ВЛ 110 кВ км. 123,748 123,748 354 120,8 353 254,6 -           866,2 86 927,4 266 327,2
ВЛ 35 кВ км. 24,27 24,27 102 896,5 99 324,9 -        3 571,6 24 441,5 74 883,4
ВЛ 6-10 кВ км. 144,013 144,143 250 674,0 250 697,1 23,1 61 690,5 189 006,6
ВЛ 0,4 кВ км. 525,456 527,266 2 441 565,8 2 456 578,5 15 012,7 604 504,6 1 852 073,9
КЛ 110 кВ, 6-10/0,4 кВ км. 9,168 9,168 60 845,9 60 851,9 6,0 14 974,2 45 877,7
3 Внедрение АСКУЭ 327 431,8 329 269,1 1 837,3 81 025,2 248 243,9
4 Модернизация оперативной мнемосхемы ЦДС (видеостена) 208 377,9 208 090,0 -           287,9 51 205,9 156 884,1
5 Технические перевооружение ОС 198 874,4 702 905,2 504 030,8 172 968,0 529 937,2
ВСЕГО: 4 905 426,5 5 416 781,2 511 354,7 1 332 939,0 4 083 842,2
 
Информация об исполнении тарифной сметы за 2017 год PDF Печать E-mail
Добавил(а) content   
13.03.18 08:24
Отчет об исполнении тарифной сметы на 2017 год по ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (ожидаемые данные)
Наименование показателей* Ед. изм. Утвержд.тарифная смета Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 10 680 191,8 10 676 196,6
в том числе:
1 Материальные затраты, всего тыс. тенге 5 269 033,6 5 270 280,0
в том числе:
1.1 ГСМ (диз.топл..газ,бензин, моторное масло) -//- 241 531,5 238 919,0
1.2 Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь -//- 5 027 502,1 4 754 860,0
2 Расходы на оплату труда, всего тыс. тенге 3 235 027,3 3 212 180,0
в т.ч. з/п тыс. тенге 2 934 141,2 2 931 564,4
3 Амортизация тыс. тенге 1 330 402,3 1 332 939,0
4 Ремонт тыс. тенге 498 281,3 516 246,9
5 Прочие затраты тыс. тенге 347 447,3 344 550,7
5.1 т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта -//- 4 551,4 4 750,0
5.2 страхование автотранспорта -//- 5 226,2 5 422,2
5.3 услуги по поверке -//- 8 957,4 8 548,0
5.4 коммунальные услуги -//- 84 765,2 81 255,0
5.5 почтовые расходы -//- 1 180,5 1 139,0
5.6 услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение -//- 376,2 383,1
5.7 охрана объектов -//- 92 376,8 92 376,8
5.8 дорожно-восстановит.работы -//- 1 734,2 2 223,0
5.9 заправка кислородных баллонов -//- 224,9 224,9
5.10 командировочные расходы связанные с производств. деятельностью -//- 26 438,1 26 583,3
5.11 расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ -//- 120 509,9 120 509,4
5.12 подготовка и обучение кадров -//- 1 106,5 1 136,0
II Расходы периода, всего тыс. тенге 1 142 601,6 1 269 317,8
6 Общие и  административные расходы, всего тыс. тенге 1 142 601,6 1 269 317,8
в том числе:
6.1 заработная плата административного персонала -//- 442 284,2 443 196,7
6.2 социальный налог, соц.отчисл, ОМС -//- 53 430,3 50 886,4
6.3 налоги и платы -//- 408 993,7 442 891,1
6.4 Прочие расходы -//- 237 893,4 332 343,6
III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 11 822 793,4 11 945 514,40
IV Доход -//- 3 575 024,2 4 083 842,2
VI Всего доходов -//- 15 397 817,6 16 029 356,6
Тариф тенге/кВтч 6,32 6,32
 
Ожидаемые исп ТС ТОО ОЖТ 2017 PDF Печать E-mail
Добавил(а) content   
27.12.17 04:19
Тарифная смета на 2017 год по ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
Наименование показателей* Ед. изм. 2017 год Отклонение,  факт/утвердж
Утвержд. ТС Ожид.факт +, - %
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 10 680 191,5 10 680 191,5 - 0,0
в том числе:
1 Материальные затраты, всего -//- 5 344 863,6 5 344 863,6 - 0,0
в том числе:
1.1 сырье и материалы -//- 75 830,3 75 830,3 - 0,0
1.2 ГСМ (диз.топл..газ,бензин, моторное масло) -//- 241 531,5 241 531,5 - 0,0
1.3 Электроэнергия на компенсацию нормативных технических потерь -//- 5 027 501,8 5 027 501,8 - 0,0
2 Расходы на оплату труда, всего тыс. тенге 3 235 027,3 3 235 027,3 - 0,0
в том числе:
2.1 заработная плата производственного персонала -//- 2 934 141,2 2 934 141,2 - 0,0
2.2 социальный налог -//- 300 886,10 300 886,10 - 0,0
3 Амортизация тыс. тенге 1 330 402,3 1 330 402,3 - 0,0
4 Ремонт, всего тыс. тенге 422 451,0 422 451,0 - 0,0
в том числе: -
4.1 капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов -//- 243 573,0 243 573,0 - 0,0
4.2 текущий ремонт -//- 178 878,0 178 878,0 - 0,0
5 Прочие затраты (необходимо расшифровать) тыс. тенге 347 447,3 347 447,3 - 0,0
5.1 т/осмотр и тех.обслуживание автотранспорта -//- 4 551,4 4 551,4 - 0,0
5.2 страхование автотранспорта -//- 5 226,2 5 226,2 - 0,0
5.3 услуги по поверке -//- 8 957,4 8 957,4 - 0,0
5.4 коммунальные услуги -//- 84 765,2 84 765,2 - 0,0
5.5 почтовые расходы -//- 1 180,5 1 180,5 - 0,0
5.6 услуги по обслуживанию офисных тех.средств и программное сопровождение -//- 376,2 376,2 - 0,0
5.7 охрана объектов -//- 92 376,8 92 376,8 - 0,0
5.8 дорожно-восстановит.работы -//- 1 734,2 1 734,2 -
5.9 заправка кислородных баллонов -//- 224,9 224,9 - 0,0
5.10 командировочные расходы связанные с производств. деятельностью -//- 26 438,1 26 438,1 - 0,0
5.11 расходы по обеспечению нормальных условий труда и ТБ -//- 120 509,9 120 509,9 - 0,0
5.12 подготовка и обучение кадров -//- 1 106,5 1 106,5 - 0,0
II Расходы периода, всего тыс. тенге 1 142 601,6 1 142 601,6 - 0,0
6 Общие и  административные расходы, всего тыс. тенге 1 142 601,6 1 142 601,6 - 0,0
в том числе:
6.1 заработная плата административного персонала -//- 442 284,2 442 284,2 - 0,0
6.2 социальный налог -//- 53 430,3 53 430,3 - 0,0
6.3 налоги и платы -//- 408 993,7 408 993,7 - 0,0
6.4 Прочие расходы -//- 237 893,4 237 893,4 - 0,0
6.4.1 командировочные -//- 15 526,4 15 526,4 - 0,0
6.4.2 услуги связи и телекоммуникаций -//- 28 300,0 28 300,0 - 0,0
6.4.3 информационно-консультационные услуги (юр., аудит., оценка, консультац) -//- 29 677,2 29 677,2 - 0,0
6.4.4 канцелярские расходы -//- 6 505,1 6 505,1 - 0,0
6.4.5 бланочная продукция -//- 2 446,6 2 446,6 - 0,0
6.4.6 услуги банка -//- 6 058,3 6 058,3 - 0,0
6.4.7 разрешение на земельные работы -//- 2 747,6 2 747,6 - 0,0
6.4.8 подписка спец. и тех литературы -//- 1 820,0 1 820,0 - 0,0
6.4.9 переплет -//- 1 018,3 1 018,3 - 0,0
6.4.10 за просчет технических потерь и экспертиза -//- 2 861,7 2 861,7 - 0,0
6.4.11 регистрация имущества, земли -//- 63 985,1 63 985,1 - 0,0
6.4.12 аренда помещений и имущества -//- 11 376,6 11 376,6 - 0,0
6.4.13 аренда автотранспорта -//- 6 122,7 6 122,7 - 0,0
6.4.14 Затраты на инвентар. э/оборуд. на наличие ПХД, проведение энергоаудита -//- 59 447,8 59 447,8 -
III Всего затрат на предоставление услуг тыс. тенге 11 822 793,1 11 822 793,1 - 0,0
IV Доход -//- 3 575 024,2 3 575 024,2 - 0,0
VI Всего доходов -//- 15 397 817,3 15 397 817,3 - 0,0
VII Объем оказываемых услуг тыс. кВтч 2 435 950,4 2 435 950,4 - 0,0
VIII Нормативные технические потери % 17,35 17,35 - 0,0
тыс.кВт.ч 512 925,5 512 925,5 - 0,0
Тариф тенге/кВтч 6,32 6,32 - 0,0
 
<< Начало < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>

Cтраница 1 из 4